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平成27年度当初予算の編成について
更新日：2014年10月17日
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1 基本方針
- 県総合計画「はばたけ群馬プラン」の最終年度である平成27年度において各目標を達成するため、重点プロジェクトを推進するとともに、人口減少対策の観点から行っている施策の総点検も踏まえ、新たな政策課題の解決に向けて積極的に取り組む。
- 一方、県財政は、社会保障関係経費・公債費の増加や基金残高の減少等により、政策的経費に使える一般財源の増額が見込めない状況にある。
- 各部局長のリーダーシップのもと、既存事業の効果・必要性を検証した上で、事業の新設・改廃、優先順位の検討を行い、限られた財源を「県民にとって真に必要な」施策に重点的・効率的に配分する。
はばたけ群馬プラン 基本目標
- 地域を支え、経済社会活動を支える人づくり
- 誰もが安全で安心できる暮らしづくり
- 恵まれた立地条件を活かした産業活力の向上、社会基盤づくり
（1）各部局長は、従来の事務・事業の見直しだけでなく、政策課題の解決に必要な新たな視点からの検討も行い、施策の優先順位付けをした上で真に必要な予算要求を行う。
（2）各経費区分ごとの要求基準は次のとおりとする。
| 経費区分 | 要求基準 |
|---|---|
| 社会保障関係経費 | 過去の実績を踏まえて伸び率を推計し所要額を要求 |
| 公債費 | 発行実績、発行計画に基づき所要額を要求 |
| 税交付金等 | 県税収入の見込に基づき所要額を要求 |
| 職員給与 | 適正な職員配置、退職者数の見込に基づき所要額を要求 |
| 継続中の建設事業等 | 執行計画等に基づき所要額を要求 |
| 公共事業 | 「7つの交通軸」「防災、減災」などの重点施策を中心に要求 |
| 一般事業 |
既存事業の見直し、内部管理経費の削減を徹底して財源を捻出し、施策の優先順位をつけた上で、所要額を要求 |
（3）県民や市町村、地域機関等の声をよく聞き、県民の視点に立った予算を編成する。
（4）政策プレゼンや事業評価、事務・事業見直し委員会での議論や提言を踏まえ、関係者からの意見等もよく聞きながら、予算を編成する。
（5）予算編成にあわせ、組織・定員を一体的に見直し、効果的・効率的な執行体制を構築する。
（6）政府予算については、十分な情報収集に努め、可能な限り県予算へ反映させる。
（7）施設命名権の売却や広告料収入などの歳入増加策については、引き続き、全庁を挙げて取り組む。
2 今後の日程（予定）
- 10月21日（火曜日） 各部局へ予算編成通知
- 11月13日（木曜日） 予算要求書を財政課へ提出（査定開始）
- 平成27年2月中旬までに知事査定等を経て予算案決定
